Внутренний аудит и контроль
АКГ Я.Н.С. Аудит оказывает услуги по проведению аудита эффективности сформированной в компаниях систем внутреннего контроля и ключевых бизнес-процессов, а также построение системы внутреннего контроля с «0»
Мы предлагаем два варианта проведения работ:
Вариант 1 (базовый): экспресс — оценка эффективности системы внутреннего контроля, включает в себя
Этап 1 Общая оценка эффективности системы управления процессами
- Определение соответствия всех ключевых элементов системы управления бизнес-процессами целям бизнеса
- Анализ соответствия организационно-штатной структуры стратегии развития бизнеса и целям бизнес-процессов
- Оценка эффективности системы целеполагания в разрезе ключевых бизнес- процессов
Этап 2 Анализ полноты и достаточности регламентации ключевых функций и бизнес-процессов (вопросы внутреннего контроля и управления рисками)
- Аудит полноты и корректности формализации контрольных процедур, встроенных в бизнес-процессы
- Анализ формализации вопросов совершенствования и развития системы внутреннего контроля и управления рисками
Этап 3 Общая оценка эффективности системы внутреннего контроля в ключевых бизнес- процессах
- Анализ ключевых рисков в разрезе ключевых бизнес-процессов
- Оценка наличия контрольных процедур для достижения целей бизнес-процессов и снижения рисков
- Оценка результативности и эффективности основных процессных процедур в разрезе бизнес-процессов
Вариант 2 (расширенный): аудит бизнес-процессов организации, включающий оценку эффективности системы внутреннего контроля
Этап 1 Общая оценка эффективности деятельности
- Проведение анализа экономической эффективности в разрезе производителей, каналов дистрибуции и номенклатуры выпускаемой продукции
Этап 2 Оценка эффективности системы управления бизнес-процессами
- Общая система управления (стратегическое, планирование и операционный менеджмент)
- Распределение функций и зон ответственности между руководителями и подразделениями
Этап 3 Анализ полноты достаточности регламентации ключевых функций и бизнес-процессов (в части вопросов внутреннего контроля и управления рисками)
- Аудит полноты коррекции формализации ключевых контрольных процедур, встроенных в бизнес-процессы
- Анализ формализации вопросов совершенствования и развития системы внутреннего контроля и управления рисками
Этап 4 Аудит ключевых бизнес процессов организации (с определением рисков и оценкой эффективности системы внутреннего контроля)
- Аудит процессов закупок и материально-технического снабжения
- Аудит процессов производства и работы с отходами
- Аудит процессов сбыта и управления продажами
- Аудит логистических процессов
По итогам проведения аудита Вам будет предоставлен Отчет об эффективности Системы внутреннего контроля ключевых бизнес-процессов, включающий рекомендации по повышению эффективности бизнес-процессов и совершенствованию Системы внутреннего контроля, а также разработанный план корректирующих действий.
Почему мы
В штате нашей компании трудится более 70 специалистов.
Услуга оказывается силами:
5 внутренних аудиторов имеющих диплом CIA
14 аттестованных аудиторов
7 аудиторов имеют единый аттестат нового образца
2 аудитора имеют диплом АССА
6 аудиторов имеют диплом DipIFR
Нас рекомендуют
ООО «КаргоАгроКом»
Полный спектр услуг
X5 Retail Group
Анализ сделок по приобретению магазинов.
ОАО РЖД-Развитие вокзалов
Ежегодные аудиторские проверки
ООО Юралс Энерджи
Трансформация и консолидация отчетности по МСФО
ООО НИКАМЕД
Проведение ежегодных аудиторских проверок с 2006 г.
ООО Спорттовары БОСКО
Проведение аудиторских проверок с 2007г.
ОАО ТД ГУМ
Обязательный аудит 2010-2015гг.
ООО Урал Промышленный-Урал Полярный
(строительство и эксплуатация электростанций)
Первое применение МСФО
ОАО Хлебпром
Ежегодные аудиторские проверки
Одним из наиболее действенных инструментов выявления возможностей для повышения эффективности бизнеса и, следовательно, одним из конкурентных преимуществ компании являются хорошо выстроенные системы внутреннего аудита и контроля.